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項目情況概述

1、項目名稱：湖南省耒陽市余慶鄉(xiāng)南方紅豆杉開發(fā)項目

2、項目規(guī)模： 1000畝

3、承辦單位：湖南省耒陽市余慶鄉(xiāng)種植場

4、項目地點(diǎn)：湖南省耒陽市余慶鄉(xiāng)樅楊樹村

5、總 投 資：200萬元

主要內(nèi)容

1、產(chǎn)品和技術(shù)

2、環(huán)保和社會影響

3、行業(yè)和市場

4、發(fā)展目標(biāo)和計劃

5、融資和財務(wù)計劃

㈠產(chǎn)品和技術(shù)

主要產(chǎn)品：人工種植紅豆杉。南方紅豆杉科紅豆杉屬，紅豆杉天然品種。

主要用途：提取抗癌藥物紫杉醇的主要原料，目前尚無替代產(chǎn)品。

南方紅豆杉的歷史:①品種來源。南方紅豆杉為優(yōu)良珍貴樹種，分布較廣泛；②紫杉醇含量較高，整株含量萬分之三以上；③國內(nèi)資源。南方紅豆杉分布較廣泛，多屬鳥類取食帶傳播，故很分散、零星。

紫杉醇的歷史:1960年，發(fā)現(xiàn)紫杉醇→1983年，首次抗癌臨床試驗→1991年，施貴寶開始開發(fā)和生產(chǎn)紫杉醇，并開始臨床應(yīng)用→2004年底，紫杉醇進(jìn)入醫(yī)保目錄。

野生資源:珍稀瀕危植物，嚴(yán)禁砍伐，品種代價高昂。具有更高的植株利用率，經(jīng)濟(jì)價值高。

綠化觀賞價值:南方紅豆杉屬紅豆杉科常綠針葉灌木，結(jié)相絲豆般的紅豆，具有很強(qiáng)的綠化觀賞價值。

技術(shù)說明:①生長條件：海拔460—2000米，以年最低溫度不低于﹣25℃，最高氣溫不超過﹢43℃，排水良好的砂壤土的亞 熱帶山區(qū)和丘陵最佳；②繁殖技：種子育苗、扦插繁殖。不同等級的種苗，分別可達(dá)70—95%以上；③生長速度和紫杉醇含量：年生長10—60㎝，紫杉醇含量萬分之三以上；④種植技術(shù)：利用環(huán)保農(nóng)藥、肥料等核心技術(shù)。

㈡環(huán)保和社會影響

①南方紅豆杉根系發(fā)達(dá)，能夠保持水土流失；②良好的抗癌效果可以改善人類健康，保護(hù)瀕危物種，實現(xiàn)可特續(xù)發(fā)展；③南方紅豆杉種植可增加農(nóng)民收入，改變山區(qū)貧困面貌。

㈢行業(yè)和市場

屬醫(yī)藥業(yè)和制藥行業(yè)，為各抗癌原料藥生產(chǎn)廠家提供最基本的原料。市場規(guī)模——60億美元vs16億人民幣。①國內(nèi)市場15.69億人民幣；②國際市場60億美元。

行業(yè)發(fā)展趨勢——在國內(nèi)處于s曲線的上升初期，前景廣闊。

市場前景

①行業(yè)發(fā)展趨勢——在國內(nèi)處于s曲線的上升初期，前景廣闊；②需求上升——制藥公司發(fā)展紫杉醇療法的新劑型和給藥系統(tǒng)持樂觀態(tài)度。更多耐受性更好的新劑型將為紫杉醇帶來更大的癌癥治療范圍；③生命周期長——癌癥學(xué)是一個較為保守的領(lǐng)域，新的療法并不容易被接受。癌癥藥物具有很長的生命力。④國內(nèi)原料市場——供不應(yīng)求。目前紅豆杉客戶主要為紫杉醇提取企業(yè)，大型制藥企業(yè)以及一些初級加工廠；原料市場供應(yīng)嚴(yán)重不足，進(jìn)口源料價格高，國內(nèi)種植企業(yè)目前還沒有供應(yīng)原料的能力。⑤潛在需求——目前還有許多企業(yè)的紫杉醇提取生產(chǎn)車間正在建設(shè)中，未來需求具大。

㈣發(fā)展目標(biāo)和計劃

目標(biāo)——建千畝基地、產(chǎn)千噸原料、達(dá)千萬銷售。

2013年內(nèi)建1000畝南方紅豆杉基地，2018年起年供原料1000噸以上，年銷售收入達(dá)1000萬元以上。

㈤融資和財務(wù)計劃

募集資金計劃——2360萬元人民幣。

建設(shè)時間：主要集中在2014年—2019年之間，投入資金，搶占種苗資源；基礎(chǔ)設(shè)施投入：搶占土地資源，同時進(jìn)行房、水利設(shè)施等建設(shè)投入；其他：每年的人工費(fèi)、種植、施肥、管理費(fèi)等。

項目總投資

項目總投資主要集中在2014年—2019年之間，至2019年基礎(chǔ)設(shè)施投入結(jié)束開始取得效益，項目總投資2360萬元人民幣。

經(jīng)初步測算，種植南方紅豆杉1000畝，投資總額為200萬元。其中包括下列項目：

1、土地綜合利用成本，約120萬元／年（織金縣楊柳林果藥茶種植場負(fù)責(zé)提供土地）。以5年計算共計投資為600萬元。

2、每畝平均育苗1000株，每株樹苗平均費(fèi)用為4元，總計每畝育苗費(fèi)約為4000元，1000畝共需育苗約400萬元（含運(yùn)費(fèi)）。

3、移栽費(fèi)用：每株移栽費(fèi)用為12元（含打坑費(fèi)用），每畝種植1000（株）×12=12000（元），1000畝共計移栽費(fèi)用為1200萬元。

3、使用農(nóng)家肥和生態(tài)肥（土壤調(diào)理劑、保護(hù)劑）每畝400元（含運(yùn)費(fèi)） 此項共需投資40萬元（以1年計算，不含物價上漲費(fèi)用）。

4、道路建設(shè)費(fèi)用20萬元（一次性投入）。

5、水電供應(yīng)齊全：附近有水源可供灌溉，電線已拉好。此項費(fèi)用30萬元／年。 

6、生產(chǎn)費(fèi)用：60萬元（辦理林權(quán)證、對政府機(jī)關(guān)報備、人工：按聘請500人計算，100元/人次，每年采收苗、補(bǔ)肥、采葉等）

7、不可預(yù)見費(fèi)用：10萬元

財務(wù)分析

注：30元/kg為十年回收最低保護(hù)價，收購時按市場價，目前市場價位60－80元/kg。

紅豆杉生命期限為250年，從第5年—第10年為紅豆杉豐產(chǎn)期，年均可產(chǎn)鮮枝葉約500kg/畝，1000畝土地可產(chǎn)鮮枝葉約50萬kg。預(yù)計本項目年產(chǎn)鮮枝葉年均產(chǎn)值可達(dá)617.5萬元，年均毛利達(dá)到430萬元；投資回收期最短為3年（按4年計算）。本財務(wù)分析不含綠化苗木、盆栽苗在內(nèi)。